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嘉美包裝(002969):變更部分募投項(xiàng)目暨使用募集資金向全資孫公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目

2022-08-10 17:57 來源：中財(cái)網(wǎng) 責(zé)編：覃子喻

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3、增資后的募集資金管理
公司已設(shè)立“滁州華冠無(wú)菌紙包灌裝擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”對(duì)應(yīng)的募集資金專用賬戶，本次擬變更的募集資金將轉(zhuǎn)入該項(xiàng)目募集資金專用賬戶。公司及滁州華冠將嚴(yán)格按照《募集資金監(jiān)管協(xié)議》、《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求規(guī)范使用募集資金。

三、新增募投項(xiàng)目的情況
（一）項(xiàng)目基本情況和投資計(jì)劃
1、項(xiàng)目基本情況
滁州華冠無(wú)菌紙包灌裝擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目計(jì)劃在安徽省滁州市實(shí)施，實(shí)施主體為公司的全資孫公司滁州華冠飲料有限公司，項(xiàng)目選址在安徽省滁州市徽州北路 199號(hào)，本項(xiàng)目建設(shè)完成后，公司將形成 4.36億包無(wú)菌紙包灌裝的生產(chǎn)制造能力。其中一期 1.70億包，二期 2.66億包。
項(xiàng)目建成后公司現(xiàn)有產(chǎn)、供、銷模式不會(huì)發(fā)生變化。公司旨在充分發(fā)揮先進(jìn)成熟的生產(chǎn)技術(shù)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)能力，豐富產(chǎn)品系列，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高公司食品飲料無(wú)菌紙包灌裝產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的占有率和整體競(jìng)爭(zhēng)力，鞏固和加強(qiáng)公司在行業(yè)內(nèi)地位。
2、投資計(jì)劃

序號(hào)	項(xiàng)目	合計(jì)	占比
一	固定資產(chǎn)投資	11,216.80	57.77%
1	凈化工程費(fèi)	1,000.00	5.15%
2	設(shè)備購(gòu)置費(fèi)	9,460.00	48.72%
3	設(shè)備安裝費(fèi)	756.80	3.90%
二	設(shè)備租賃費(fèi)	4,294.00	22.11%
三	鋪底流動(dòng)資金	2,106.88	10.85%
四	土地費(fèi)用	1,800.00	9.27%
五	項(xiàng)目總投資	19,417.68	100.00%

3、項(xiàng)目的審批情況
滁州華冠無(wú)菌紙包灌裝擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目已完成一期項(xiàng)目備案，尚需向主管部門履行追加投資的備案程序，尚需向環(huán)境主管部門履行環(huán)境影響評(píng)價(jià)的審批程序。

（二）項(xiàng)目必要性分析
1、順應(yīng)下游客戶需求，促進(jìn)無(wú)菌紙包灌裝業(yè)務(wù)做大做強(qiáng)
2020年植物蛋白飲料市場(chǎng)獲得快速增長(zhǎng)。眾多飲料品牌企業(yè)入局植物蛋白飲料領(lǐng)域，并取得了較高的業(yè)績(jī)突破。隨著植物蛋白飲料在咖啡館、奶茶店場(chǎng)景需求的持續(xù)增加，并已進(jìn)入家庭佐餐細(xì)分場(chǎng)景，對(duì)于 1L規(guī)格大包裝產(chǎn)品需求提升。公司作為國(guó)內(nèi)包裝行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，具有規(guī)模化生產(chǎn)能力，公司現(xiàn)有客戶以及國(guó)內(nèi)外知名飲料品牌企業(yè)尋求公司為其提供植物蛋白飲料灌裝服務(wù)。截至 2021年底，公司 1L規(guī)格的無(wú)菌紙包灌裝產(chǎn)能僅為 3,991.68萬(wàn)包，產(chǎn)能規(guī)模不能滿足客戶市場(chǎng)需求。隨著下游植物蛋白和液態(tài)乳休閑消費(fèi)市場(chǎng)的逐步成熟，目前市場(chǎng)對(duì) 150ml-350ml規(guī)格的需求旺盛，公司擬繼續(xù)擴(kuò)大相應(yīng)的產(chǎn)能。

因此，本項(xiàng)目擬新增無(wú)菌紙包灌裝產(chǎn)能 4.36億包/年，一方面有助于進(jìn)一步擴(kuò)大公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模，強(qiáng)化公司與大客戶戰(zhàn)略粘性，促進(jìn)無(wú)菌紙包灌裝產(chǎn)品的做大做強(qiáng)；另一方面通過擴(kuò)大產(chǎn)能形成規(guī)模效應(yīng)，有效降低單位成本，提高利潤(rùn)水平，提高公司行業(yè)地位。

2、引入先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，滿足下游客戶新產(chǎn)品驗(yàn)廠標(biāo)準(zhǔn)
由于公司現(xiàn)有無(wú)菌紙包灌裝生產(chǎn)線均為國(guó)產(chǎn)設(shè)備，性能參數(shù)無(wú)法滿足新老客戶新產(chǎn)品的驗(yàn)廠標(biāo)準(zhǔn)。為全面配合優(yōu)質(zhì)飲料企業(yè)其多樣化、大規(guī)模化的植物蛋白飲料灌裝訂單需求，公司擬引入利樂、康美等品牌先進(jìn)設(shè)備，滿足客戶對(duì)新產(chǎn)品的品質(zhì)要求和規(guī)模需求，支持下游客戶推出多樣化、高端化的植物蛋白飲品。本項(xiàng)目實(shí)施有利于提升客戶粘性，有利于公司市場(chǎng)規(guī)模的進(jìn)一步增長(zhǎng)。

3、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升公司盈利水平
公司無(wú)菌紙包灌裝業(yè)務(wù)毛利率高于同期無(wú)菌紙包業(yè)務(wù)的毛利率。近兩年，隨著植物蛋白飲料市場(chǎng)需求爆發(fā)，無(wú)菌紙包灌裝需求迅速增加。市場(chǎng)需求的轉(zhuǎn)變，使得公司無(wú)菌紙包灌裝產(chǎn)品迎來了良好的發(fā)展機(jī)遇。本項(xiàng)目擬新增一條 1000S規(guī)格、兩條 350ml及以下規(guī)格的灌裝線，同時(shí)擴(kuò)大現(xiàn)有 1000鉆、330鉆無(wú)菌紙包灌裝產(chǎn)品產(chǎn)能，以滿足下游客戶市場(chǎng)需求。本項(xiàng)目建設(shè)完成后，無(wú)菌紙包灌裝產(chǎn)品占公司整體營(yíng)業(yè)收入的比重將進(jìn)一步提升，盈利水平進(jìn)一步提高。

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